1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 649-118-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SEREMI / COMPRA CARTUCHO TONNER TINTA NEGRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU II REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.930.500-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Angamos Nº721 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.930.500-0 Dirección de Facturación Avda. Angamos Nº721 Comuna Antofagasta Impuesto 87,31 Dirección de Envío de la Factura Avda. Angamos Nº721 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. Razón Social R. RODRIGUEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.427.004-5 Sucursal R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 3   (1165786 )TONER HP 55A NEGRO UNIDAD 1191927 (1165786) TONER HP 55A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $7,3 US$ 149,00 US$ 0,00 US$ 21,90 US$ 447,00 US$ 468,90

Total Neto	US$ 468,90
Descuento	US$ 9,38
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 87,31
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 546,83