1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 649-149-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación equipo computacional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO 649-5-LE07 SERV. DE REPARACION EQUIPOS INFORMATICOS Proveniente de Licitación 649-5-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU II REGION Razón Social SEREMI MINVU II Región R.U.T. 61.930.500-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Angamos Nº721 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI MINVU II Región R.U.T. 61.930.500-0 Dirección de Facturación Avda. Angamos Nº721 Comuna -1 Impuesto 11495 Dirección de Envío de la Factura Avda. Angamos Nº721 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ENMANUEL ALEXI REYES PONCE R.U.T. 14.296.527-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112201 Tarificaciones de soporte y mantenimiento 1 Unidad Tarificaciones de soporte y mantenimiento Mantenimiento y reparación de equipos informáticos Pc e Impresora D.P.U. $ 60.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.500 $ 60.500

Total Neto	$ 60.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.495
TOTAL OC	$ 71.995