1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 649-178-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra BARRIOS / ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE DIFUSIÓN GASTOS ADMINISTRATIVOS "CASA MAQUINA" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU II REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.930.500-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Angamos Nº721 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 335486 del sistema Global 3000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.930.500-0 Dirección de Facturación Avda. Angamos Nº721 Comuna Antofagasta Impuesto 12114 Dirección de Envío de la Factura Avda. Angamos Nº721 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL SALITRE EL LOA Razón Social SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA R.U.T. 79.638.870-6 Sucursal EL SALITRE EL LOA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(260) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(6) $ 63.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.760 $ 63.760

Total Neto	$ 63.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.114
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 75.874