1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 649-181-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA SEREMI II REGION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU II REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.930.500-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Angamos Nº721 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.930.500-0 Dirección de Facturación Avda. Angamos Nº721 Comuna Antofagasta Impuesto 17746 Dirección de Envío de la Factura Avda. Angamos Nº721 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suc. Fco. Gómez Sáez y Cia. Ltda. Razón Social SUC FRANCISCO GOMEZ SAEZ Y CIA LTDA R.U.T. 80.414.200-2 Sucursal Suc. Fco. Gómez Sáez y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121108 Croqueras 35 Unidad COTIZACION 115910 CROQUERA DE 16X21 DE 100 HOJAS $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.640 $ 52.640 14121503 Cartulina 20 Unidad COTIZACION 115910 CARTON CORRUGADO $ 1.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.860 $ 23.860 14121503 Cartulina 20 Unidad COTIZACION 115910 CARTULINA DUPLEX $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.260 $ 10.260 11151510 Fibras vegetales 10 Unidad COTIZACION 115910 PITILLA DE ALGODON $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640

Total Neto	$ 93.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.746
TOTAL OC	$ 111.146