1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 649-186-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SEREMI / RECARGA TARJETAS ELECTRÓNICAS DE COMBUSTIBLE MINVU AFTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU II REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.930.500-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Angamos Nº721 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.930.500-0 Dirección de Facturación Avda. Angamos Nº721 Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Angamos Nº721 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180301 2239-1-LP14 Bencineras o bombas de bencina 1   (1017911 )ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO 1037938 (1017911) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(2) ; SERVICIO POR $ 100(7) ; SERVICIO POR $ 1000(8) ; SERVICIO POR $ 10.000(9) ; SERVICIO POR $ 100.0 $ 3.198.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.198.702 $ 3.198.702 78180301 2239-1-LP14 Bencineras o bombas de bencina 1   (1017920 )ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO 1037947 (1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 100.000(32) $ 3.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200.000 $ 3.200.000

Total Neto	$ 6.398.702
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 6.398.702