1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 649-190-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Barrios / “Mesa de encuentro organizaciones sociales RAC” Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU II REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.930.500-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Angamos Nº721 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.930.500-0 Dirección de Facturación Avda. Angamos Nº721 Comuna Antofagasta Impuesto 460455 Dirección de Envío de la Factura Avda. Angamos Nº721 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProMusicFly Ltda Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS Y PRODUCCIONES PRO MUSIC FLY R.U.T. 76.106.225-5 Sucursal ProMusicFly Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(45) ; SERVICIO POR $ 100(4) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(2) ; SERVICIO POR $ 100.000(24 $ 2.423.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.423.445 $ 2.423.445

Total Neto	$ 2.423.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 460.455
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.883.900