1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 649-224-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU II REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.930.500-0 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA N° 33 SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.930.500-0 Dirección de Facturación Avda. Angamos Nº721 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Angamos Nº721 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: MNECMS Ticket: 0452160686468 Ruta: Antofagasta/Santiago de Chile/Antofagasta Observacion: ANF-SCL DEC 21, 2017 Ida: 21-12-2017 Regreso: 21-12-2017   $ 144.856,00 $ 14.060,00 $ 0,00 $ 144.856 $ 130.796

Total Neto	$ 130.796
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 130.796