1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 649-41-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE EDIFICIO POR EMERGENCIA 25.03.2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU II REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.930.500-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Angamos Nº721 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.930.500-0 Dirección de Facturación Avda. Angamos Nº721 Comuna Antofagasta Impuesto 926050,31 Dirección de Envío de la Factura Avda. Angamos Nº721 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social JUAN CARLOS GUERRERO TORRES SERVICIOS SPA R.U.T. 76.252.245-4 Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida     $ 4.873.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.873.949 $ 4.873.949

Total Neto	$ 4.873.949
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 926.050
TOTAL OC	$ 5.799.999