1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 650-102-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 27-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo, Estafeta y Portería Edificio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de aseo, estafeta y portería edificio Serviu Antofagasta, correspondiente al mes de marzo de 2008 de acuerdo a factura Nº 01658 del 27.03.2008 por $2.892.234. Proveniente de Licitación 650-16-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU II Región Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pasaje la Frontera 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 7 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Facturación Washington N° 2551 Comuna -1 Impuesto 461785,31 Dirección de Envío de la Factura Washington N° 2551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RUTH PAOLA LUCIC PAVEZ R.U.T. 12.007.129-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios Servicio de aseo, estafeta y portería edificio Serviu Antofagasta, correspondiente al mes de marzo de 2008 de acuerdo a factura Nº 01658 del 27.03.2008 por $2.892.234. $ 2.430.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430.449 $ 2.430.449

Total Neto	$ 2.430.449
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 461.785
TOTAL OC	$ 2.892.234