1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 650-105-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA CANON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 650-10-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU II Región Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pasaje la Frontera 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Facturación Washington N° 2551 Comuna Antofagasta Impuesto 47265,35 Dirección de Envío de la Factura Washington N° 2551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CANON CHILE S.A. Razón Social CANON CHILE S A R.U.T. 96.716.060-1 Sucursal CANON CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Arriendo de fotocopiadora: equipo DHNO 3221 del Depto. Finanzas del 30.01.2015 al 27.02.2015 Fac. 2109722 por $ 74.681; SUVO 0004 del Serviu Tocopilla del 29.01.2015 al 27.02.2015 Fac. 2109720 por $ 78.997; MVBO 2263 de la Sección Administración del 28.01.2015 al 27.02.2015 por $ 142.353. Total $ 296.031. Incluido el IVA.   $ 248.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.765 $ 248.765

Total Neto	$ 248.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.265
TOTAL OC	$ 296.030