1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 650-111-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Arriendo fotocopiadoras Canon Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 650-10-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU II Región Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pasaje la Frontera 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Facturación Washington N° 2551 Comuna Antofagasta Impuesto 62232,98 Dirección de Envío de la Factura Washington N° 2551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CANON CHILE S.A. Razón Social CANON CHILE S A R.U.T. 96.716.060-1 Sucursal CANON CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Arriendo de fotocopiadora: equipo DHNO 3221 del Depto. Finanzas del 01.03.15 al 29.03.15 Fac.2116008 por $46.170;MVBO2263 Administración del 28.02.15 al 27.03.15 Fac.21115606 por $53.970; SUVOOO04 de Tocopilla del 01.03.15 al 28.03.15 Fac.2117066 por $49.630; MVBO2244 terreno del 28.02.15 al 27.03.15 Fac 2115607 por $ 30.546; MVB02249 del Depto Técnico del 28.02.15 al 27.03.15 por $ 209.459,Total incluido el IVA $ 389.775 con cargo al Subtítulo 22-09-005.   $ 327.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.542 $ 327.542

Total Neto	$ 327.542
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.233
TOTAL OC	$ 389.775