1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 650-138-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de cafetería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de cafetería por contrato de suministro, Sra. Marta Vega, de acuerdo a facturas Nº 059 de fecha 21.04.2008 por un total de $ 32.130, actividad del PAC, reconstrucción Tocopilla. Proveniente de Licitación 650-15-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU II Región Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pasaje la Frontera 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Facturación Washington N° 2551 Comuna -1 Impuesto 5130 Dirección de Envío de la Factura Washington N° 2551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VEGA LOPEZ MARTA GRACIELA Y OTRO R.U.T. 53.303.672-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Global Café Servicio de cafetería por contrato de suministro, Sra. Marta Vega, de acuerdo a facturas Nº 059 de fecha 21.04.2008 por un total de $ 32.130, actividad del PAC, reconstrucción Tocopilla. $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 27.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.130
TOTAL OC	$ 32.130