1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 650-168-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo edificio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de aseo, estafeta y portería edificio Serviu Antofagasta,correspondiente al mes de mayo de 2008, factura Nº 01685 del 26.05.08 por $ 2.374.346. Proveniente de Licitación 650-16-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU II Región Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pasaje la Frontera 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 7 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Facturación Washington N° 2551 Comuna -1 Impuesto 379097,31 Dirección de Envío de la Factura Washington N° 2551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RUTH PAOLA LUCIC PAVEZ R.U.T. 12.007.129-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios Servicio de aseo, estafeta y portería edificio Serviu Antofagasta,correspondiente al mes de mayo de 2008, factura Nº 01685 del 26.05.08 por $ 2.374.346. $ 1.995.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.995.249 $ 1.995.249

Total Neto	$ 1.995.249
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 379.097
TOTAL OC	$ 2.374.346