1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 650-177-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de cafetería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de cafetería realizado el 13.05.08 , Factura Nº1 319 del 30.05.08,por $ 38.000 recepcionado el 06.06.08. Proveniente de Licitación 650-15-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU II Región Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pasaje la Frontera 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura a 7 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Facturación Washington N° 2551 Comuna -1 Impuesto 6080 Dirección de Envío de la Factura Washington N° 2551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALICIA VICTORIA CACERES ARAVENA R.U.T. 10.731.178-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 1 Unidad Cafetería Servicio de cafetería realizado el 13.05.08 , Factura Nº1 319 del 30.05.08,por $ 38.000 recepcionado el 06.06.08. $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 32.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.080
TOTAL OC	$ 38.080