1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 650-203-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Formularios comerciales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 650-26-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU II Región Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pasaje la Frontera 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Facturación Washington N° 2551 Comuna Antofagasta Impuesto 15051,8 Dirección de Envío de la Factura Washington N° 2551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emelnor Impresores Razón Social IMPRESORES Y EDITORES EMELNOR S.A. R.U.T. 99.554.240-4 Sucursal Emelnor Impresores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida confección de 10 block salida de bodega y 3 block ingreso a bodega, por un valor total de $ 94.272, incluido el IVA   $ 79.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.220 $ 79.220

Total Neto	$ 79.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.052
TOTAL OC	$ 94.272