1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 650-206-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2020 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN PARA SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU II Región Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Unidad de Compra Washington N° 2551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-999 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Facturación Calle Washington N° 2551 Comuna Antofagasta Impuesto 300580 Dirección de Envío de la Factura Calle Washington N° 2551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marisela Razón Social MARISELA LUZ CARVAJAL ROJAS COMERCIALIZADORA, SER R.U.T. 76.428.408-9 Sucursal Marisela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111805 Mantenimiento y soporte de sistemas propietarios 1 Unidad no definida mantención preventivo detección de incendio, Sistema CCTV; Mantención Sistema de Alarma Intrusión; Mantención Cableado Estructurado (Datos); Mantención Sistema de Control acceso vehicular, por 4 meses. mantención preventivo detección de incendio, Sistema CCTV; Mantención Sistema de Alarma Intrusión; Mantención Cableado Estructurado (Datos); Mantención Sistema de Control acceso vehicular, $ 1.582.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.582.000 $ 1.582.000

Total Neto	$ 1.582.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.580
TOTAL OC	$ 1.882.580