1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 650-210-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Aseo Edificio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 650-11-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU II Región Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pasaje la Frontera 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Facturación Washington N° 2551 Comuna Antofagasta Impuesto 418000 Dirección de Envío de la Factura Washington N° 2551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor csn servicios integrales e.i.r.l. Razón Social CRISTIAN ACHA CARTES CONTRATISTA EIRL R.U.T. 76.006.964-7 Sucursal csn servicios integrales e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo de Oficinas Serviu Antofagasta del mes de Julio 2010, factura N° 0262 del 19.06.10 por $ 2.618.000 incluye IVA.   $ 2.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200.000 $ 2.200.000

Total Neto	$ 2.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 418.000
TOTAL OC	$ 2.618.000