1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 650-244-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Hoteleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 650-14-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU II Región Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pasaje la Frontera 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Facturación Washington N° 2551 Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Washington N° 2551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Antofagasta S.A. Razón Social HOTEL ANTOFAGASTA S A R.U.T. 96.884.900-k Sucursal Hotel Antofagasta S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad no definida Complementa la Orden de Compra 650-200-SE11 del 31.05.2011, por un valor total de $ 158.598, incluido el IVA   $ 158.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.598 $ 158.598

Total Neto	$ 158.598
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 158.598

Justificación de exención de impuesto