1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 650-25-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 650-51-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 650-51-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU II Región Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Unidad de Compra Washington N° 2551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214059903 del sistema Servicios y Obras Me. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Facturación Calle Washington N° 2551 Comuna Antofagasta Impuesto 12214285,85 Dirección de Envío de la Factura Calle Washington N° 2551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FDK CONSULTORES Razón Social FEEDBACK CONSULTORES SPA R.U.T. 76.841.636-2 Sucursal FDK CONSULTORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad Suministro de servicios generales, campamento Mujeres Unidas y Victor Jara, Antofagasta Servicios generales para cierre de campamento Victor Jara y Mujeres Unidas, oferta en valor neto afecto a IVA $ 64.285.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.285.715 $ 64.285.715

Total Neto	$ 64.285.715
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.214.286
TOTAL OC	$ 76.500.001