1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 650-263-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicio de coffe día 21/08/2007, PMG Género. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de atención coffe día 21/08/2007, en Sala de Conferencias MOP. Reunión de trabajo PMG Género, Según Orden de Servicio Nº 094 del 13/08/07, de la Sra. Directora Serviu Antof. 100 coffe. factura Nº 026 del 27/08/07. Proveniente de Licitación 650-15-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU II Región Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pasaje la Frontera 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Facturación Washington N° 2551 Comuna -1 Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Washington N° 2551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VEGA LOPEZ MARTA GRACIELA Y OTRO R.U.T. 53.303.672-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 1 Global Cafetería Servicio de atención coffe día 21/08/2007, en Sala de Conferencias MOP. Reunión de trabajo PMG Género, Según Orden de Servicio Nº 094 del 13/08/07, de la Sra. Directora Serviu Antof. 100 coffe. factura Nº 026 del 27/08/07. $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800