1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 650-282-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de arriendo de fotocopiadoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 650-10-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU II Región Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pasaje la Frontera 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Facturación Washington N° 2551 Comuna Antofagasta Impuesto 124841,21 Dirección de Envío de la Factura Washington N° 2551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CANON CHILE S.A. Razón Social CANON CHILE S A R.U.T. 96.716.060-1 Sucursal CANON CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Arriendo de fotocopiadoras: series MVB02263 de Administración período del 28/06/2015 al 27/07/2015, factura N° 2147501 por $ 138.871.-; N°SUV00004 de OOHH. Período del 29/06/15 al 28/07/15, factura N° 2147405 por $ 47.617.-; N° MVB02249 del depto. Técnico, período del 28/06/15 al 27/07/15 factura N° 2147503 por $ 478.993..- MVB02244 de Terreno período del 28/06/15 al 27/07/15, factura N° 2147502 por 22.610.- y N° DHN03221 del Depto de Finanzas periodo del 30/06/15 al 29/07/15 por $ 93.809.-.- valor total $ 781.900 Servicio de arriendo de fotocopiadoras $ 657.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 657.059 $ 657.059

Total Neto	$ 657.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.841
TOTAL OC	$ 781.900