1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 650-290-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2024 Nombre de la Orden de Compra SALA CUNA HIJO PAULA O Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU II Región Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Unidad de Compra Washington N° 2551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Facturación Calle Washington N° 2551 Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Washington N° 2551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DE EDUCADORAS DE PARVULOS - Casa Matriz Razón Social SOC DE EDUCADORAS DE PARVULOS LIMITADA R.U.T. 78.356.250-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOC DE EDUCADORAS DE PARVULOS - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222402 Guardería infantil 1 Unidad MATRICULA AÑO ENERO Y FEBRERO 2025   $ 470.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.000 $ 470.000 30222402 Guardería infantil 2 Mes MENSUALIDAD ENERO Y FEBRERO 2025 FACUNDO ARAYA OLIVO   $ 495.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000

Total Neto	$ 1.460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.460.000

Justificación de exención de impuesto