1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 650-327-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio de cafe Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 650-5-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU II Región Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pasaje la Frontera 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Facturación Washington N° 2551 Comuna Antofagasta Impuesto 26220 Dirección de Envío de la Factura Washington N° 2551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ONE BREAK EVENTOS Razón Social YANINA YOKONDA MORENO GUTIERREZ R.U.T. 12.616.351-7 Sucursal ONE BREAK EVENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 60 Unidad no definida Servicio de coffee break en las dos jornadas a 30 participantes que asistieron a taller sobre Ley N° 20.599 y las torres de soporte de Antenas , el día jueves 13.09.2012, por un valor total de $164.220 (incluido el IVA) el gasto deberá ser imputado con cargo al Ítem 2.2.1 capacitación del Plan de Gestión de calidad.   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000

Total Neto	$ 138.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.220
TOTAL OC	$ 164.220