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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
650-338-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
HORAS EXTRAS - SERVICIO DE TRANSPORTES DE ENERO a DICIEMBRE/2020 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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650-46-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION
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R.U.T. |
61.814.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Washington N° 2551 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Washington N° 2551 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRANSPORTES ENERGY EIRL |
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Razón Social |
FRANCO ANDRES PERONCINI MATURANA SERVICIOS DE TRAN
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R.U.T. |
76.245.126-3 |
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Sucursal |
TRANSPORTES ENERGY EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81141604
| Servicios de transporte | 1 | Año | HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ANUAL DE ENERO A DICIEMBRE 2020. | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A PAGAR A CHOFER: JUAN REJAS. |
$ 340.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 340.000
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$ 340.000
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81141604
| Servicios de transporte | 1 | Año | HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ANUAL DE ENERO A DICIEMBRE 2020. | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A PAGAR A CHOFER: HERNAN ARAYA. |
$ 187.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 187.000
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$ 187.000
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Total Neto
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$ 527.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 527.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.