1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 650-352-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-09-2015 Nombre de la Orden de Compra complementa valor de la orden de compra 650-334-SE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 650-52-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU II Región Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pasaje la Frontera 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Facturación Washington N° 2551 Comuna Antofagasta Impuesto 11637,5 Dirección de Envío de la Factura Washington N° 2551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Marina de Antofagasta Razón Social CONSTRUCTORA Y HOTELERA DEL MAR LIMITADA R.U.T. 77.466.610-9 Sucursal Hotel Marina de Antofagasta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad no definida complementa valor de la orden de compra 650-334-SE15 por diferencia en Cofffe break, cambiada a la opción 2.2. De conformidad a lo indicado en presupuesto presentado por la empresa, para 35 participantes para el martes 29.09.2015 desde las 09: 00 a la 13.30 hrs., por un valor total $ 72.888, incluido el IVA complementa valor de la orden de compra 650-334-SE15 por diferencia en Cofffe break, cambiada a la opción 2.2. $ 61.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.250 $ 61.250

Total Neto	$ 61.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.638
TOTAL OC	$ 72.888