1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 650-375-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de salon auditorium Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 650-14-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU II Región Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pasaje la Frontera 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Facturación Washington N° 2551 Comuna Antofagasta Impuesto 77136,96 Dirección de Envío de la Factura Washington N° 2551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Antofagasta S.A. Razón Social HOTEL ANTOFAGASTA S A R.U.T. 96.884.900-k Sucursal Hotel Antofagasta S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad no definida Arriendo de salón auditorium La Portada, amplificación, 1 coffe para 40 personas, dos (2) agua mineral para el día lunes 05.11.2012, Valor Total $ 483.121 incluido el IVA. Con cargo al item del PGC.   $ 405.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.984 $ 405.984

Total Neto	$ 405.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.137
TOTAL OC	$ 483.121