1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 650-395-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 650-51-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 650-51-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU II Región Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pasaje la Frontera 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Facturación Washington N° 2551 Comuna Antofagasta Impuesto 963730,92 Dirección de Envío de la Factura Washington N° 2551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social JUAN CARLOS GUERRERO TORRES SERVICIOS SPA R.U.T. 76.252.245-4 Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad   Experiencia en el rubro $ 5.072.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.072.268 $ 5.072.268

Total Neto	$ 5.072.268
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 963.731
TOTAL OC	$ 6.035.999