1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 650-411-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de salon Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 650-52-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU II Región Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pasaje la Frontera 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Facturación Washington N° 2551 Comuna Antofagasta Impuesto 42200,9 Dirección de Envío de la Factura Washington N° 2551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Marina de Antofagasta Razón Social CONSTRUCTORA Y HOTELERA DEL MAR LIMITADA R.U.T. 77.466.610-9 Sucursal Hotel Marina de Antofagasta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad no definida Arriendo de salón y atención a participantes para Jornada de inducción y capacitación de la Unidad de Campamento de Serviu Región de Antofagasta a realizarse el jueves 27 de Noviembre de 2014 desde las 09:30 a la 16.30 hrs., por un valor total $ 264.311, incluido el IVA. con cargo al presupuesto del subtitulo 22 ítem capacitación $ 136.000 y con cargo al PGC $ 128.311.   $ 222.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.110 $ 222.110

Total Neto	$ 222.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.201
TOTAL OC	$ 264.311