1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 650-425-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Material de oficina (2) según memo 952 Depto.Técnico de fecha 02/12/14. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU II Región Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pasaje la Frontera 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Facturación Washington N° 2551 Comuna Antofagasta Impuesto 246917,768 Dirección de Envío de la Factura Washington N° 2551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 2239-24-LP09 Papel para impresora (del computador) 500   (732953) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA RESMA 0 732953 (732953) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA RESMA 0; Código: H300013;Región : II $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.145.000 $ 1.145.000 44111513 2239-24-LP09 Soportes para diarios o calendarios 120   (817776) PORTATACO CALENDARIO HAND GRANDE METALICO REJILLA NEGRO UNIDAD 822788 (817776) PORTATACO CALENDARIO HAND GRANDE METALICO REJILLA NEGRO UNIDAD; Código: A185101;Región : II $ 1.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.760 $ 194.760

Total Neto	$ 1.339.760
Descuento	$ 40.193
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 246.918
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.546.485