1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 650-431-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Diario Mural Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU II Región Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pasaje la Frontera 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Facturación Washington N° 2551 Comuna Antofagasta Impuesto 59931,7 Dirección de Envío de la Factura Washington N° 2551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILCOSIL LTDA Razón Social METALURGICA SILCOSIL LIMITADA R.U.T. 79.909.150-k Sucursal SILCOSIL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 Diario Mural y accesorios 5   (53022) DIARIO MURAL SILCOSIL CARTELERA MÓVIL 55059 (53022) DIARIO MURAL SILCOSIL CARTELERA MÓVIL ; Código: CAT-0504-01;Región : II $ 63.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.430 $ 315.430

Total Neto	$ 315.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.932
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 375.362