1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 650-447-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Suministro Servicios Generales Prog. Campamentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 650-80-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU II Región Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pasaje la Frontera 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Facturación Washington N° 2551 Comuna Antofagasta Impuesto 1081100 Dirección de Envío de la Factura Washington N° 2551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE OSCAR Razón Social jorge oscar astudillo garcia EIRL R.U.T. 76.355.364-7 Sucursal JORGE OSCAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Global Orden de Compra N°4 Campamento Villa Esfuerzo, Mejillones. Suministro de las siguientes partidas: 1.-Letrero de obras 1 un a $500.000, Total $500.000.- 2.-Instalación Conchilla 5 m3 a $35.000, Total $175.000.- 3.-Luminaria Fotovoltaica 4 un a $700.000, Total $2.800.000.- 4.-Sombreaderos 1 un a $1.200.000, Total $1.200.000.- 5.-Especies vegetales 7 un a $45.000, Total $315.000.- 6.-Mobiliario urbano 2 un a $350.000, Total $700.000.- Prestador de servicios generales, Comuna de Antofagasta y Mejillones $ 5.690.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.690.000 $ 5.690.000

Total Neto	$ 5.690.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.081.100
TOTAL OC	$ 6.771.100