1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 650-464-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GGSS CONJUNTO HABITACIONAL SALAR DEL CARMEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU II Región Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Unidad de Compra Washington N° 2551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Facturación Washington N° 2551 Comuna Antofagasta Impuesto 8125810,56 Dirección de Envío de la Factura Washington N° 2551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diserva Razón Social CONSULTORA AMBIENTAL Y SERVICIOS VARIOS LIMITADA R.U.T. 77.560.110-8 Sucursal Diserva Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida SERVICIO DE VIGILANCIA EN CONJUNTO HABITACIONAL SALAR DEL CARMEN. (3) MESES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD POR UN PERIOD DE TRES MESES $ 42.767.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.767.424 $ 42.767.424

Total Neto	$ 42.767.424
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.125.811
TOTAL OC	$ 50.893.235