1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 650-534-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de laboratorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 650-35-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU II Región Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pasaje la Frontera 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Facturación Washington N° 2551 Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Washington N° 2551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UCN - Sede Coquimbo Razón Social UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE R.U.T. 81.518.400-9 Sucursal UCN - Sede Coquimbo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141501 Ensayo de materiales 1 Unidad no definida Servicio de laboratorio prestado a Serviu Antofagasta, Factura N° 37970, por un valor Total $ 330.332   $ 330.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.332 $ 330.332

Total Neto	$ 330.332
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 330.332

Justificación de exención de impuesto