1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 650-547-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 650-56-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 650-56-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU II Región Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pasaje la Frontera 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días de acuerdo al avance Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Facturación Washington N° 2551 Comuna Antofagasta Impuesto 28698038,9 Dirección de Envío de la Factura Washington N° 2551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE OSCAR Razón Social jorge oscar astudillo garcia EIRL R.U.T. 76.355.364-7 Sucursal JORGE OSCAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102902 Servicios de paisajismo, arquitectura paisajista 1 Unidad SUMINISTRO DE SERVICIOS GENERALES, CAMPAMENTOS CHILE NUEVO Y VICTOR JARA, ANTOFAGASTA PROGRAMA CAMPAMENTOS AÑO 2017 SUMINISTRO DE SERVICIOS GENERALES, CAMPAMENTOS CHILE NUEVO Y VICTOR JARA, consistente en obras de retiro de escombros, limpieza, instalación de cierros perimetrales, instalación de especies vegetales, mobiliario urbano, luminaria y conchilla $ 151.042.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.042.310 $ 151.042.310

Total Neto	$ 151.042.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.698.039
TOTAL OC	$ 179.740.349