1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 650-559-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MOVILES MES DE NOVIBIEMBRE 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU II Región Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pasaje la Frontera 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Facturación Washington N° 2551 Comuna Antofagasta Impuesto 90082,04 Dirección de Envío de la Factura Washington N° 2551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad no definida Servicio de Telefonía Móvil correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2017 Factura N°35365704. Con cargo: 22-05-006 Servicio telefonía móvil $ 474.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.116 $ 474.116

Total Neto	$ 474.116
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.082
TOTAL OC	$ 564.198