1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 650-7-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 650-54-R115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 650-54-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU II Región Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pasaje la Frontera 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Facturación Washington N° 2551 Comuna Antofagasta Impuesto 946200 Dirección de Envío de la Factura Washington N° 2551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Ricardo Razón Social SERVICIOS ALEJANDRO RICARDO PROESTAKIS POBLETE E.I R.U.T. 76.278.418-1 Sucursal Alejandro Ricardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de Aseo, estafeta y vigilancia del edificio Serviu Antofagasta, del mes de enero 2016, Factura N° 013 del 04.01.2016 por un monto de $ 5.926.200 (incluido el IVA) ,con cargo al 22.08.001. valor mensual neto 4.980.000, incluye sueldos, imposiciones utiles de aseo, seguros de cesancia etc. $ 4.980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980.000 $ 4.980.000

Total Neto	$ 4.980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 946.200
TOTAL OC	$ 5.926.200