1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 650-79-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo edificio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU II Región Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pasaje la Frontera 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU II Región R.U.T. 61.814.000-8 Dirección de Facturación Washington N° 2551 Comuna Antofagasta Impuesto 418561,45 Dirección de Envío de la Factura Washington N° 2551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RLP Razón Social RUTH PAOLA LUCIC PAVEZ R.U.T. 12.007.129-7 Sucursal RLP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo edificio Serviu Antofagasta, correspondiente al mes de marzo 2009, factura Nº 01832 del 20.03.09 por $ 2.621.516.   $ 2.202.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.202.955 $ 2.202.955

Total Neto	$ 2.202.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 418.561
TOTAL OC	$ 2.621.516