1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 650485-142-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE BREAK, OPCION "SUPERIOR", CURSO "ALIMENTACION SANA EN CESFAM , DIAS 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2017, EN DEPENDENCIAS DEL CESFAM, EN HORARIOS DE 10:00 Y 15:00 HRS., 25 BREAK POR JORNADA. REQUERIMIENTO DE COMPRA Nº6 DE FECHA 04.12.2017, EMANADO DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CVMF SERVICIOS EXTERNOS Razón Social CONSULTORIO DR VICTOR MANUEL FERNANDEZ R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU # 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley N° 20.981 de Presupuestos del Sector Público 2017, de fecha 15.12.2016. Moneda Peso Chileno Razón Social CONSULTORIO DR VICTOR MANUEL FERNANDEZ R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Facturación MAIPU # 2120 Comuna Concepción Impuesto 90001,632 Dirección de Envío de la Factura MAIPU # 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EBENEZER Razón Social ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA R.U.T. 7.969.092-9 Sucursal EBENEZER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 120   (1114713) COFFEE BREAK CATERING - SUPERIOR VALOR POR PERSONA 1134713 (1114713) COFFEE BREAK CATERING - SUPERIOR VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.360 $ 483.360

Total Neto	$ 483.360
Descuento	$ 9.667
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.002
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 563.695