1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 651-53-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-03-2025 Nombre de la Orden de Compra servicios de correspondencia periodo febrero 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 651-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION R.U.T. 61.815.000-3 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 520, PISO 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 05 004 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION R.U.T. 61.815.000-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 520, PISO 3 Comuna Copiapó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 520, PISO 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE CORREOS DE CHILE - Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA DE CORREOS DE CHILE - Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102201 Servicios de entrega postal nacional 1 Unidad no definida   REGULARIZACION DE FACTURA N°2824156 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025 POR $ 4.602 $ 4.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.602 $ 4.602 78102201 Servicios de entrega postal nacional 1 Unidad no definida   REGULARIZACION DE FACTURA N°2824155 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025 POR $ 219.517 $ 219.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.517 $ 219.517 78102201 Servicios de entrega postal nacional 1 Unidad no definida   REGULARIZACION DE FACTURA N°2821616 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025 POR $ 46.662 $ 46.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.662 $ 46.662

Total Neto	$ 270.781
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 270.781

Justificación de exención de impuesto