1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-1-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Materiales Ferreteria. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 652-72-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Arauco Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra CARRERA 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera N° 302 Comuna Lebu Impuesto 239495,76 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIEL TOLEDO SOTO Razón Social GABRIEL TOLEDO SOTO R.U.T. 7.940.381-4 Sucursal GABRIEL TOLEDO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad no definida CONVENIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN ANEXO ECONOMICO N°3,DE LICITACION PUBLICA ID: 652-72-LE17. CONVENIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN ANEXO ECONOMICO N°3,DE LICITACION PUBLICA ID: 652-72-LE17. $ 1.260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.504 $ 1.260.504

Total Neto	$ 1.260.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.496
TOTAL OC	$ 1.500.000