1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-1041-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN/PPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 652-13-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Arauco Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera N° 302 Comuna Lebu Impuesto 15200 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Club Social Razón Social ARIEL IVAN ASTUDILLO CARTES R.U.T. 13.147.456-3 Sucursal Club Social Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de cocina o preparación de comidas 16 Unidad ALMUERZO * TALLER DE MONITORAS GES PARA EL DÍA 05.09.2012. ALMUERZO * TALLER DE MONITORAS GES PARA EL DÍA 05.09.2012. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 90101603 Servicios de catering 16 Unidad COFFE BREAK * TALLER DE MONITORAS GES PARA EL DÍA 05.09.2012. COFFE BREAK * TALLER DE MONITORAS GES PARA EL DÍA 05.09.2012. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.200
TOTAL OC	$ 95.200