1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-1069-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2012 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE LA DSSA/PPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 652-4-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Arauco Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera N° 302 Comuna Lebu Impuesto 31263,74 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isla Maria Razón Social BARROSO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.192.680-2 Sucursal Isla Maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 1 Unidad RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA DSSA * FACTURA Nº 22381 DE FECHA 31.07.2012. RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA DSSA * FACTURA Nº 22381 DE FECHA 31.07.2012. $ 164.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.546 $ 164.546

Total Neto	$ 164.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.264
TOTAL OC	$ 195.810