1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-110-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2026 Nombre de la Orden de Compra COFFE PARA CAACITACIÓN 13 Y 14 DE ABRIL a compra ágil: 652-49-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ARAUCO Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2305 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera N°302 Comuna Lebu Impuesto 68685 Dirección de Envío de la Factura Carrera N°302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudioaguayo Razón Social CLAUDIO ANDRES AGUAYO RUBIO R.U.T. 15.591.512-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal claudioaguayo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE COFFE BREACK SEGÚN EE.TT. ADJUNTAS SERVICIO DE COFFE BREACK SEGÚN EE.TT. ADJUNTAS $ 361.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.500 $ 361.500

Total Neto	$ 361.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.685
TOTAL OC	$ 430.185

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.591.512-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 17.647.988-4 Ver adjunto