1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-11801-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2008 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS/KCV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 652-226-A108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Arauco Razón Social Servicio de Salud Arauco R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arauco R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera N° 302 Comuna Lebu Impuesto 32826,3 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACIÓN FACTURAR CON FECHA DE DESPACHO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Razón Social BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA R.U.T. 4.567.085-6 Sucursal BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total CALCEFOR D. FORTE (60 CMP) ESPECIFICAR DENTRO DE SU OFERTA O EN ARCHIVO ADJUNTO EL PLAZO DE ENTREGA 12 Caja Servicios de producción de medicamentos o medicinas   $ 2.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300 ISDIN AVENA CREMA, ESPECIFICAR DENTRO DE SU OFERTA O EN ARCHIVO ADJUNTO EL PLAZO DE ENTREGA 15 Unidad Servicios de producción de medicamentos o medicinas   $ 9.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.470 $ 145.470

Total Neto	$ 172.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.826
TOTAL OC	$ 205.596