1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-12098-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION P.SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 652-93-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Arauco Razón Social Servicio de Salud Arauco R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arauco R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera N° 302 Comuna Lebu Impuesto 78171,427008 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES ANTULAFKEN LIMITADA Razón Social INVERSIONES ANTULAFKEN LIMITADA R.U.T. 77.195.360-3 Sucursal INVERSIONES ANTULAFKEN LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 96 Unidad COFFE BREACK, JORNADA DE SATISFACCION USUARIA HOSPITALDE ARAUCO.   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.184 $ 137.143 93131608 Servicios de suministro de alimentos 48 Unidad   ALMUERZO,JORNADA SATISFACCION USUARIA HOSPITAL DE ARAUCO. $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.632 $ 193.613 93131608 Servicios de suministro de alimentos 48 Unidad DESAYUNO, JORNADA DE SATISFACCION USUARIA HOSPITAL DE ARAUCO.   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.688 $ 80.672

Total Neto	$ 411.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.171
TOTAL OC	$ 489.600