1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-121-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SABANILLAS DESECHABLES a compra ágil: 652-61-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ARAUCO Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2927 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera N°302 Comuna Lebu Impuesto 57501,6 Dirección de Envío de la Factura Carrera N°302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Razón Social Albranding SPA R.U.T. 76.421.101-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marcelo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132105 Sábanas de hospital 120 Paquete 120 paquetes de sabanillas de 8 unidades cada paquete según ee.tt. adjunta. adjuntar ficha técnica Y fotografía 120 paquetes de sabanillas de 8 unidades cada paquete según ee.tt. $ 2.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.640 $ 302.640

Total Neto	$ 302.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.502
TOTAL OC	$ 360.142