1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-1450-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 652-374-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LLEVAR CABO COMPRAS INSERTAS DENTRO DEL PLAN DE COMPRAS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS Proveniente de Licitación 652-374-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Arauco Razón Social Servicio de Salud Arauco R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arauco R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera 302 Comuna -1 Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura Carrera 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VICTOR HERNAN NARVAEZ SOMMER R.U.T. 5.012.095-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Diseño e Impresion Pendones Roller de 80x200cmts.con Bolso de Transporte. 2 Unidad Diseño e Impresion Pendones Roller de 80x200cmts.con Bolso de Transporte. PENDON ROLLER CON BOLSO DE TRASLADO DE 90 X 2 METROS TELA INCLUIDA Y DISEÑO A 4 COLORES ( EL DISEÑO SE COORDINARA CON LA UNIDAD LUEGO DE REALIZADA LA ADJUDICACIÓN) $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400