1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-1595-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-12-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COMBUSTIBLE/PPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 652-64-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Arauco Razón Social Servicio de Salud Arauco R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arauco R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera N° 302 Comuna Lebu Impuesto 78517,12 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isla Maria Razón Social BARROSO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.192.680-2 Sucursal Isla Maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bencina 1 Litro RECARGA DE COMBUSTIBLE *FACTURA Nº 19222 DE FECHA 30.09.2011 RECARGA DE COMBUSTIBLE *FACTURA Nº 19222 DE FECHA 30.09.2011 $ 413.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.248 $ 413.248

Total Neto	$ 413.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.517
TOTAL OC	$ 491.765