1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-162-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMOENTO DE CLINICAS DENTALES 652-21-L126 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 652-21-L126 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ARAUCO Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera N°302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3819 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera N°302 Comuna Lebu Impuesto 513000 Dirección de Envío de la Factura Carrera N°302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FREDDY IGNACIO SANHUEZA CHAVEZ Razón Social FREDDY IGNACIO SANHUEZA CHAVEZ R.U.T. 17.343.412-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FREDDY IGNACIO SANHUEZA CHAVEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152501 Bandejas o equipos dentales de usar y tirar premontados 2 Unidad MANTENCION DE EQUIPO DENTAL CLINICA DENTAL MOVIL DOBLE ESTACIÓN Y UN CARRO DE ARRASTRE ODONTOLÓGICO SEGÚN EE.TT. ADJUNTAS servicio segun ett 2 por equipo $ 1.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700.000 $ 2.700.000

Total Neto	$ 2.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 513.000
TOTAL OC	$ 3.213.000