1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-168-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-02-2009 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE DSSA - KRR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 652-35-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Arauco Razón Social Servicio de Salud Arauco R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arauco R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera N° 302 Comuna Lebu Impuesto 59180,74381 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isla Maria Razón Social BARROSO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.192.680-2 Sucursal Isla Maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 213 Unidad no definida gasolina 93 gasolina 93 $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.954 $ 54.966 Diesel 281 Litro DIESEL DIESEL $ 389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.309 $ 109.210 Bencina 100 Litro GASOLINA 97 GASOLINA 97 $ 308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.787 Bencina 387 Litro GASOLINA 95 GASOLINA 95 $ 301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.487 $ 116.515

Total Neto	$ 311.478
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.181
TOTAL OC	$ 370.659